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2014年财政总决算公开

  发布日期:2015-09-23 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 
——20158月 日在市第四届人大常委会第三十七次会议上 

  市财政局局长 陈源泉

 

主任、各位副主任、各位委员: 

  受市人民政府委托,现在我向市四届人大常委会报告我市2014年财政决算情况,请予审议。 

  一、公共财政预算执行情况 

  1.财政总收入主要构成。1)公共财政预算收入107266万元,完成调整预算的100%,增长11.43%。(2)上级补助收入102825万元,其中:返还性收入5327万元,一般性转移支付收入54118万元,专项转移支付收入43380万元。(3)中央代理发行地方政府债券收入1300万元,全部安排用于保障性住房建设。(4)上年结余收入17448万元。(5)预算稳定调节基金收入7765万元。(6)调入资金8232万元。 

  2014年,全市组织财政收入126678万元,完成调整预算的100%;增加11625万元,增长10.1%;非税收入42200万元,占组织财政收入的33.31% 

  2.财政总支出构成。1)公共财政预算支出211450万元,其中在上级转移支付资金中支出84111万元,完成调整预算的87.33%,增长15.89%。按科目支出情况:一般公共服务支出25830万元;国防支出471万元;公共安全支出8927万元;教育支出21861万元;科学技术支出2330万元;文化体育与传媒支出1730万元;社会保障和就业支出21568万元(发放陆地边境0-3公里范围内农村居民生活补助12624万元,城乡居民养老保险支出1523万元,城乡居民最低生活保障支出2753万元);医疗卫生支出12066万元;节能环保支出2340万元;城乡社区支出61086万元;农林水支出28095万元;交通运输支出820万元;资源勘探电力信息等支出1282万元;商业服务业等支出2798万元;金融支出47万元;国土资源气象等支出3604万元;住房保障支出2138万元;粮油物资储备管理支出320万元;国债还本付息支出114万元;其他支出14023万元。年初预算安排总预备费1666万元,全年动用1666万元(用于“威马逊”、“海鸥”台风救灾等不可预见支出,均已反映在相关支出科目中),完成预算的100%。(2)上解自治区、防城港市支出2696万元。 

  2014年,全市财政支出重点向民生倾斜,教育、科技、农业、医疗支出比重不断加大,重点支出保障有力。 

  3. 全市公共财政收支平衡情况。2014年,全市财政总收入244836万元,财政总支出214146万元,收支相抵后,年终滚存结余30690万元,扣除结转下年继续使用的各项专款30682万元,当年净结余8万元。 

  二、政府性基金预算执行情况 

  1.全市政府性基金预算总收入情况。1)政府性基金收入23159万元,完成预算的81.31%,减少86808万元,下降78.94%。其中:地方教育附加收入525万元,国有土地使用权出让金收入20718万元,国有土地收益基金收入878万元,农业土地开发资金收入289万元,其他基金收入749万元。(2)上级补助收入2494万元。(3)上年结余收入9446万元。 

  2.全市政府性基金总支出情况。1)当年政府性基金支出28704万元,完成预算的75.85%,减少94857万元,下降76.77%。其中:地方教育附加支出222万元,国有土地使用权出让收入安排的支出21758万元,国有土地收益基金支出2267万元,其他基金支出4457万元。(2)调出资金3810万元。根据上级文件规定,对地方教育附加、文化事业建设费等基金结余调入到公共财政预算统筹安排。 

  3.政府性基金预算平衡情况。全市政府性基金预算总收入35099万元,基金预算总支出32514万元,支出相抵后,年终滚存结余2585万元。 

  三、社会保险基金预算执行情况 

  1.全市社会保险基金收入情况。2014年,全市社会保险基金收入5934万元,完成年初预算的98.1%,增长7.89%。其中:城乡居民社会养老保险基金收入2110万元,居民基本医疗保险基金收入3824万元。 

  2. 全市社会保险基金支出情况。2014年,全市社会保险基金支出5704万元,完成年初预算的112%,增长19.45%。其中:城乡居民社会养老保险基金支出1523万元,居民基本医疗保险基金支出4181万元。 

  3. 全市社会保险基金平衡情况。收支相抵,全市社会保险基金预算当年收支实现平衡并结余230万元,年末滚存结余4001万元。社会保险基金运行良好安全,为我市社会保障事业可持续发展奠定了基础。 

  四、结余结转资金情况 

  截止20141231日,全市财政存量资金58474万元。按结构分:专项转移支付结转结余35440万元,部门预算结转结余22574万元;预算稳定调节基金60万元;预算周转金400万元;按年度分:2012年及以前年度结转结余资金7431万元,2013年结转结余11074万元,2014年结转结余39969万元。 

  五、政府性债务情况 

  截止20141231日,我市政府性债务余额105639.5万元,其中:政府负有偿还责任的债务98828.45万元,政府负有担保责任的债务157.39万元,政府可能承担一定救助责任的债务868.7万元,其他债务5785万元。 

  六、预决算公开情况 

  1.全市预决算公开情况。2013年预算执行情况和2014年预算草案报告经本级人大审议通过并进行了公开,同时将全市2013三公经费预算及2014三公经费决算情况进行了公开,公开的渠道为自治区政府信息公开统一平台。 

  2.部门预决算公开情况。全市80个一级预算部门中,除了3个涉密部门外,其余政府、党群77个部门,均按照文件要求在自治区政府信息公开统一平台上公开本部门2013年决算、2014年预算及三公经费预决算情况。 

  各位代表,以上报告的是2014年我市预算执行情况,自治区财政厅于201576日对我市2014年财政决算进行批复(桂财预[2015]132号)。 

  2014年,我们紧紧围绕市四届人大四次会议确定的各项工作目标,社会各项事业平衡发展,财政收支平稳运行。但我们也清醒地看到,我市财政运行中还存在着一些不容忽视的薄弱环节:一是经济下行对财政的影响加大,我市缺乏有力的产业支柱,组织财政收入压力加大;二是财政收入结构仍有待优化,一次性收入比重高,可用财力有待提高;三是财政增收增长乏力,财政减收增支因素增多,财政收支紧张的矛盾突出;四是财政支出结构仍需优化,对经济社会发展薄弱环节的支持力度需进一步加大;五是项目资金使用进度不理想,特别是上级资金支出进度严重偏慢,不利于有力拉动地方经济,预算绩效管理力度仍有待加强。下一步,我们将全面贯彻落实稳增长的各项举措,努力挖掘财源,加强资金的使用管理,努力提商资金的使用效益,攻坚克难抓收入,凝心聚力促发展,全面完成全年目标任务。 

 
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