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2015年部门预算

  发布日期:2016-06-28 00:00 | 来源:信息公开平台 | 字号: 分享到:
 

 

 

 

 

东兴市发展和改革局

2015年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目    录

 

第一部分:东兴市发展和改革局概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、2015年度主要工作任务

第二部分:东兴市发展和改革局2015年部门预算报表

表一:2015年部门预算收支总表

表二:2015年部门预算支出明细表

表三:2015年部门“三公经费预算情况统计表

第三部分:东兴市发展和改革局2015年度部门预算情况说明

一、2015 年部门预算收支总体情况

二、2015 年部门预算支出项目情况说明

三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分:东兴市发展和改革局概况

 

一、主要职能

(1)在东兴市市委、市政府直接领导下,贯彻执行国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度发展计划。

(2)研究全市经济体制改革和对外开放的重大问题,组织拟订综合性经济体制改革方案,协调有关专项经济体制改革方案。

(3)提出全市全社会固定资产投资总规模,负责投资管理,统筹安排市财政性建设资金和组织申报及安排国家、自治区下拨专项资金;对政府性基金基本建设使用实行计划管理;汇总编制全市固定资产中长期规划和年度计划;引导民间资金用于固定资产投资的方向。

二、部门预算单位构成

东兴市发展和改革局属独立设置机构,下设“东兴市医药卫生体制改革办公室”和“东兴市项目策划研究中心”两个事业机构,以及市政府设在我局挂牌的 “北部湾经济区管理办公室”。

三、2015年度主要工作任务

(1)我局是落实“十二五”规划的主要单位,必须在市委、市政府的领导和指导下,认真做好与各有关单位的协调工作,认真实施 “十二五” 各项规划项目工作,谋划和编制“十三五”规划。

(2)认真做好东兴重点开发开放试验区成立的建设规划工作,“试验区” 各项目的前期工作。

(3)要继续加快推进《广西北部湾经济区发展规划》全面实施。

(4)继续做好东兴边境经济技术合作区保税区项目申报和开发建设工作。

(5)做好中央预算内投资、边疆建设投资项目的衔接、协调和管理工作。

(6)继续抓好口岸改造工程、江平工业园、边贸互市区扩建,积极推进跨境经济合作区等重大项目的开发建设。

(7)刻苦攻坚完成年度内各项经济指标及固定资产投资任务。

(8)继续深入学习实践科学发展观、做好机关效能建设,全局干部团结一致,努力刻苦工作,各实现我市国民经济持续发展努力奋斗。

(9)“医改办” 的主要工作目标:认真贯彻执行我市的医药卫生体制改革, 进一步提高公共卫生服务和基本医疗服务的能力。

(10)东兴市项目策划研究中心主要工作目标:认真履行职责,努力完成各项规划工作任务。

 

第二部分:东兴市发展和改革局2015年部门预算报表

 

表一:2015年部门预算收支总表

公开单位:                           单位:万元

收    入

支    出

 

项                    目

预算数

项   目(按支出功能科目分类)

预算数

 

一、公共财政预算拨款

156.61

 

一、一般公共服务支出

 136.66

 

1.经费拨款

 156.61

二、外交支出

 

 

2.纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金

 

三、国防支出

 

 

(1)专项收入安排的资金

 

四、公共安全支出

 

 

(2)行政事业性收费收入安排的资金

 

五、教育支出

 

 

(3)罚没收入安排的资金

 

六、科学技术支出

 

 

(4)国有资本经营收入安排的资金

 

七、文化体育与传媒支出

 

 

 (5)国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

 

八、社会保障和就业支出

 6.18

 

(6)其他收入安排的资金

  

九、医疗卫生与计划生育支出

 6.76

 

二、政府性基金拨款

 83

十、节能环保支出

 

 

三、纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十一、城乡社区支出

 83

 

1.国有资本经营收入安排的资金

 

十二、农林水支出

 

 

2.国有资源(资产)有偿使用收入安排的资金

  

十三、交通运输支出

 

 

3.教育收费收入安排的资金

 

十四、资源勘探信息等支出

 

 

4.其他收入安排的资金

 

十五、商品服务业等支出

 

 

四、未纳入财政专户管理的收入安排的资金

 

十六、金融支出

 

 

1.事业收入安排的资金

 

十七、援助其他地区支出

 

 

2.经营收入安排的资金

 

十八、国土海洋气象等支出

 

 

3.其他收入安排的资金

 

十九、住房保障支出

7.01 

 

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

 

  

 

二十一、预备费

 

 

 

 

二十二、国债还本付息支出

 

 

 

 

二十三、其他支出

 

 

 

 

 

 

 

本  年  收  入  合  计

239.61 

本  年  支  出  合  计

239.61 

 

五、上年结余收入

 

二十四、结转下年

 

 

  1.公共财政预算拨款结转

 

  1.一般公共服务

136.66 

 

  2.政府性基金结转

 

  2.外交

 

 

  3.历年净结余可安排的资金

 

  3.国防

 

 

    其中:公共财政预算拨款净结余

 

  4.公共安全

 

 

         政府性基金拨款净结余

 

  5.教育

 

 

         其他净结余

 

  6.科学技术

 

 

  4.其他结转

 

  7.文化体育与传媒

 

 

 

 

  8.社会保障和就业

6.18 

 

 

 

  9.医疗卫生与计划生育

6.76 

 

 

 

  10.节能环保

 

 

 

 

  11.城乡社区支出

83 

 

 

 

  12.农林水支出

 

 

 

 

  13.交通运输

 

 

 

 

  14.资源勘探信息等支出

 

 

 

 

  15.商业服务业等支出

 

 

 

 

  16.金融支出

 

 

 

 

  17.援助其他地区支出

 

 

 

 

  18.国土海洋气象等支出

 

 

 

 

  19.住房保障支出

    7.01 

 

 

 

  20.粮油物资储备支出

 

 

 

 

  21.预备费

 

 

 

 

  22.国债还本付息支出

 

 

 

 

  23.其他支出

 

 

 

 

  24.转移性支出

 

 

收      入      总      计

239.61 

支   出   总   计

239.61 

 

说明:1、本表根据2015年部门预算批复数填列,支出科目公开至类级科目  

 

表二:2015年部门预算支出明细表

公开单位:                                                        单位:万元

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

备注

**

**

**

**

1

2

3

4

 

 

 

合计

239.61 

86.61 

153 

 

201

04 

01

 行政运行

 65.16

 65.16

 

 

201

04

02

 一般行政管理事务

 71.5

 1.5

   70

 

208

05 

01

 归口管理行政单位离退休

 6.18

 6.18

 

 

210

05 

01

 行政单位医疗

 4.21

 4.21

 

 

210

05 

03

 公务员医疗补助

 1.76

1.76 

 

 

210

05 

99

 其他医疗保障支出

0.79

 0.79

 

 

221

02 

01

 住房公积金 

 7.01

 7.01

 

 

212

 08

04

 农村基础设施建设支出

 83

 

 83

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

说明:1、本表根据2015年部门预算批复数填列,支出科目公开至项级科目  

 

 

 

 

 

 

 

表三:2015年部门 “三公”经费预算情况统计表

 公开单位:                                                      单位:万元

项目

预算数

合计

23

1.因公出国(境)费用

0

2.公务接待费

15

3.公务用车费

8

其中:(1)公务用车运行维护费

8

      (2)公务用车购置费

0

 

注:按照财政部和部门预算管理的有关规定,“三公”经费包括在部门预算基本支出和项目支出中安排的因公出国(境)经费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:(1)因公出国(境)经费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

 

 

 

第三部分:东兴市发展和改革局2015年度部门预算情况说明

 

一、2015 年部门预算收支总体情况

(一)收入总计239.61万元,同比增加36.17万元,增长15.09%,其中:财政拨款156.61万元同比减少46.83万元,下降29.90%;政府性基金收入83万元,同比增加83万元,增长100%。

(二)支出总计239.61万元,同比增加36.17万元,增长15.09%。

1.按支出功能分类科目划分

(1)一般公共服务类科目136.66万元,占支出总预算  57.03%,同比减少34.69万元,下降25.38%。 

(2)社会保障和就业类科目6.18万元,占支出总预算  2.58%,同比减少3.76万元,下降60.84%。

(3)医疗卫生与计划生育支出类科目6.76万元,占支出总预算2.83%,同比增加1.58万元,增长23.37%。

(3)城乡社区支出类科目83万元,占支出总预算34.64%,同比增加83万元,增长100%。

(4)住房保障支出类科目7.01万元,占支出总预算2.92%,同比减少0.82万元,下降11.70%。

 

 

2. 按支出结构分类划分

  (1)基本支出预算86.61万元,占支出总预算的36.15 %,同比减少11.83万元,下降13.66%。 其中:工资福利支出预算64.43万元,占基本支出预算74.39%,同比减少8.19万元,下降12.71%;商品和服务支出预算7.22万元,占基本支出预算8.34%,同比减少0.06万元,下降0.83%;对个人和家庭的补助支出预算14.95万元,占基本支出预算 17.26%,同比增加0万元,增长0%。 

  (2)项目支出预算153万元,占支出总预算的63.85  %,同比增加48万元,增长31.37%。 

二、2015年部门预算支出项目情况说明

项目支出预算153万元,主要项目预算情况如下:

(一)发展和规划项目管理经费预算45万元,主要用于商品服务支出、日常办公费。

(二)对接北部湾工作经费预算10万元,主要用于北部湾日常工作费。

(三)发改事务接待经费预算15万元,主要用于日常工作接待经费。

(三)农村基础设施建设支出预算83万元,主要用于2014年台风暴雨洪涝灾害救灾项目工程款。

 

 

 

 

三、2015年部门“三公”经费预算情况说明

(一)没有因公出国(境)经费预算  

(二)公务接待费预算15万元,主要是安排用于日常工作接待经费,同比减少25万元,下降62.5%,变化主要原因在减少三公经费开支的大环境下,各部门之间减少了很多交流活动以及工作检查,所以我局也相对减少了公务接待活动的开支

  (三)公务用车费预算8万元,其中: 

1.公务用车运行维护费预算8万元,主要是安排用于下乡检查项目的油费,和日常公务车维护费变化主要原因是我局下设两个机构,业务工作繁多,且我局负责实施的中央预算内项目较多,经常要用车下乡工作,所以今年的公务用车预算费用较高。

    2.没有公务用车购置预算  

   

 

 
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