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    广西防城港市东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算

      发布日期:2020-09-29 11:43 | 来源:东兴市财政局 | 字号: 分享到:
     

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      第一部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站部门概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算公开附表)。

      第三部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算情况说明

      一、2019 年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释

      第一部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站部门概况

      一、主要职能

      1.贯彻落实水产、畜牧业发展规划。

      2.负责实施辖区内的动物防疫、落实动物疫病防控措施。

      3.受委托,负责对辖区内的动物及动物产品实施检疫。

      4.负责对辖区内水产、畜牧生产实行公益性服务和基础性管理工作。

      5.完成主管部门交办的其他任务。

      二、部门决算单位构成

      2019年度东兴市马路镇水产畜牧兽医站的决算报表由东兴市马路镇水产畜牧兽医站1个单位构成。

      第二部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算公开附表

      第三部分:东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入70.30万元,其中本年收入 66.73万元, 较2018年度决算数增加 15.18万元,增长 29.45 %,增加的主要原因是聘用人员增加和社保基数调整。

      收入具体情况如下。

      1.一般公共预算财政拨款收入 61.19 万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 14.59万元,增长 31.31 %,增加的主要原因是聘用人员增加和社保基数调整。

      2.政府性基金预算财政拨款收入 0 万元,为本级财政当年拨付的资金,较2018年度决算数同比无变化。

      3.上级补助收入5.54 万元,为上级单位当年拨付的资金。较2018年度决算数增加 0.59 万元,增长 11.92  %,增加的主要原因是项目增加相应的工作经费增加。

      4.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入,较2018年度决算数同比无变化。

      5.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入,较2018年度决算数同比无变化。

      6.其他收入 0 万元,为预算单位在“财政拨款收入”

      “事业收入”“经营收入”之外取得的收入,较2018年度决算数同比无变化。

      7.用事业基金弥补收支差额 0 万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金,较2018年度决算数同比无变化。

      8.上年结转和结余 3.57 万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加 3.57 万元,增长 100 %,增加主要原因是本年度有项目未完成相应工作经费结转下年继续开展工作。

      (二)本部门2019年度总支出 70.30 万元,其中本年支出 67.50 万元, 较2018年度决算数增加 15.98 万元,增长31.02 %,增加的主要原因是聘用人员增加和社保基数调整。

      支出具体情况如下:

      1.社会保障和就业支出 4.45 万元:主要用于养老保险。较2018年度决算数减少 0.76 万元,下降 14.59 %,减少的主要原因是社保基数调整。

      2.卫生健康支出4.78 万元:主要用于医疗保险。较2018年度决算数增加 1.91 万元,增长 66.55  %,增加的主要原因是社保基数调整。

      3.农林水支出 54.74 万元:主要用于职工工资和办公经费。较2018年度决算数增加 13.67 万元,增长 33.28 %,增加的主要原因是聘用人员增加和社保基数调整。

      4.住房保障支出 3.52 万元:主要用于住房公积金。较2018年度决算数增加 1.14 万元,增长 47.90  %,增加的主要原因是职工工资福利提高。

      5.结余分配  0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等,较2018年度决算数同比无变化。

      6.年末结转和结余 2.80 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数增加 2.80 万元,增长100 %,增加主要原因是本年度有项目未完成相应工作经费结转下年继续开展工作。

      二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019 年度一般公共预算财政拨款支出 61.19 万元,较2018年度决算数增加 14.59 万元,增长 31.31 %。其中:基本支出 61.19 万元,项目支出 0 万元。

      东兴市马路镇水产畜牧兽医站2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 54.75 万元,支出决算为 61.19 万元,完成年初预算的 112 %。决算数大于预算数的主要原因是追加了2018年度绩效奖金,按相关文件规定发放行政在职人员通讯补贴、物业补贴、预发2018年度绩效考核奖金,工资补贴提标增加的工资支出。主要用于为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      1.2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出  年初预算为 1.20 万元,支出决算为 4.45 万元,完成年初预算的 371 % ,主要用于养老保险缴费支出,决算数大于预算是因为根据相关文件规定追加新进人员社保,从而增加了工资福利支出。

      2.2101102 事业单位医疗 年初预算为 2 万元,支出决算为 2.36 万元,完成年初预算的 118 % ,主要用于医疗保险缴费支出,决算数大于预算是因为根据相关文件规定追加新进人员社保,从而增加了工资福利支出。

      3.2101103 公务员医疗补助 年初预算为 2 万元,支出决算为 2.21 万元,完成年初预算的 111 % ,主要用于医疗保险缴费支出,决算数大于预算是因为根据相关文件规定追加新进人员社保,从而增加了工资福利支出。

      4.2101199 其他行政事业单位医疗支出 年初预算为 0.17 万元,支出决算为 0.21 万元,完成年初预算的 124 % ,主要用于医疗保险缴费支出,决算数大于预算是因为根据相关文件规定追加新进人员社保,从而增加了工资福利支出。

      5.2130104 事业运行 年初预算为 45 万元,支出决算为 48.13万元,完成年初预算的 107 % ,主要用于人员工资福利支出,决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员社保,从而增加了工资福利支出。

      6.2130199 其他农业支出  年初预算为 0.19 万元,支出决算为 0.30 万元,完成年初预算的 158 % ,主要用于日常运转发生的基本支出。决算数大于预算是因为日常工作费用增加。

      7.2210201 住房公积金  年初预算为 4.18 万元,支出决算为 3.52 万元,完成年初预算的 84.21 % ,主要用于住房公积金支出。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出 61.19 万元,其中:人员经费 59.95 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等;公用经费 1.24万元,主要包括:办公费、、水电费、邮电费、差旅费、劳务费等。支出具体情况如下:

      (一)1.301 工资福利支出 年初预算为 51.88 万元,支出决算为 59.95 万元,完成年初预算的 116  % ,主要用于人员工资福利支出。决算数大于预算是因为根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、追加新进人员工资、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

      (二)302商品和服务支出  年初预算为 2.87 万元,支出决算为 1.24 万元,完成年初预算的 43.21  % ,主要用于日常工作运转发生的基本支出。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      本部门无政府性基金支出。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0 个,累计 0 人次,较2018年度决算数同比无变化。

      (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

      公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车,公务用车运行支出 0   万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出 0 万元,平均每辆 0 万元,较2018年度决算数同比无变化。

      (三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次 0 次,人次 0 次,国(境)外公务接待批次0 次,人次0 次,较2018年度决算数同比无变化。

      (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明:

      2019年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0    万元增加0万元,增长0%,比年初预算0.06万元减少0.06万元,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增长0 %;公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增长0%公务用车运行维护费0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数0增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数增加0万元,增长0 %。

      2019年“三公经费”总体下降的主要原因是本年无三公经费支出。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门无机关运行经费支出

      (二)政府采购支出情况说明。

      本部门无政府采购支出

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆 0 辆,其中,副部(省)级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆;单位价值50万元以上通用设备 0 台(套);单位价值100万元以上专用设备 0 台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      1.绩效管理工作开展情况。

      根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共涉及资金 61.19 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100 %。组织对2019年度本部门政府性基金预算项目支出开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 0 %。

      共组织对本部门 0 个项目进行了绩效评价,涉及一般公共预算支出 0 万元,政府性基金预算支出  0 万元。

      组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 61.19 万元,政府性基金预算支出 0 万元。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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