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    广西防城港市东兴市马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算

      发布日期:2020-09-29 11:47 | 来源:东兴市财政局 | 字号: 分享到:
     

    目    录

      第一部分:马路镇社会保障服务中心概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算公开附表)。

      第三部分:马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算情况说明

      一、2019 年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。  

      第四部分:名词解释

      第一部分:马路镇社会保障服务中心概况

      一、主要职能:

      一、贯彻执行就业和社会保障法律法规及政策,承担辖区内的相关宣传和咨询;

      二、承担辖区内城乡劳动者职业培训、就业和再就业服务、劳务输出等工作;

      三、负责辖区内城乡居民社会保障经办服务工作;

      四、负责辖区内劳动关系协调、劳动者权益维护工作;

      五、承担镇(街道)党委、政府及主管部门交办的相关业务工作。

      二、部门决算单位构成

      2019年决算编制范围是东兴市马路镇社会保障服务中心本级单位。本级单位年末实有人数4人,其中,退休人员0人,在职事业编制人员4人。聘用人员2人,三支一扶1人。

      第二部分:马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算公开附表)。

      第三部分:马路镇社会保障服务中心2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)2019年度总收入  66.79 万元,其中本年收入 66.79万元, 较2018年度总收入决算数 61.18   万元增加5.61   万元,增长9.17  %。收入具体情况如下:

      1.财政拨款收入 62.75   万元,为东兴市本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数 60.18万元增加2.57  万元,增长4.27 %,主要原因是增资、绩效工资提高。

      2.上级补助收入4.04 万元,为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。较2018年度决算数1万元增加3.04万元,增长 304 %,主要原因是开展就业服务支出减少。

      3.事业收入 0 万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。 较2018年度决算数同比无变化。

      4.经营收入 0 万,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入  。较2018年度决算数同比无变化。

      5.其他收入  0   万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数同比无变化”。

      6.用事业基金弥补收支差额 0    万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数同比无变化”。

      6.上年结转和结余 0   万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数同比无变化。

      (二)本部门2019年度总支出66.79万元,其中本年支出64.6万元, 较2018年度总支出决算数  61.03  万元增加 3.57 万元,增长5.85  %。支出具体情况如下:

      1.社会保障和就业支出(类) 59.16万元:主要用于社保中心本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出,较2018年度决算数 55.65 万元增加3.51  万元,增长6.31 %,主要原因是增资、绩效工资提高。

      2.医疗保障支出2.58万元:主要用于按照国家政策规定向社保机构缴纳的职工单位医疗保障和其他医疗保障支出.较2018年度决算数 3.28 万元减少0.7万元。降低21.34%主要原因是:在职人员工资基数提高,医疗补助相应减少。

      3.农林水支出0.2万元,比2018年度增加0.2万元。主要用于本级按国家规定发放聘用人员管理方面的支出。

      4.住房保障支出 2.66 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数 2.1  万元增加0.56万元,增长,26.67%。主要原因是:增资、绩效工资提高。

      5.结余分配 2.19   万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数  0.15 万元增加2.04万元,增长1360 %,主要原因是开展就业服务增加。

      6.年末结转和结余  0  万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数同比无变化。

      二、2019 年度一般公共预算支出决算情况

      马路镇社会保障服务中心2019 年度一般公共预算支出 62.75 万元,较2018年度决算数  60.18  万元增加2.57 万元,增长4.27%。其中:基本支出 62.75   万元,项目支出  0  万元。

      马路镇社会保障服务中心2019 年度一般公共预算支出年初预算为  54.52 万元,支出决算为 62.75 万元,完成年初预算的115 %。支出具体情况如下:

      1.2080109社会保障和就业支出(类)社会保险经办机构支出48.13万元:年初预算数为  43.79万元,完成年初预算的109%。主要原因是人员增多。主要用于本级按国家规定发放的在职人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。

      2、2080199社会保障和就业支出(类) 其他人力资源和社会保障管理事务支出4.97万元:年初预算数为0万元。主要用于临时工作需要的办公设备支出。

      3、2080505机关事业单位基本养老保险缴纳支出决算为4.20万元,年初预算数为4.27万元,完成年初预算的98.36%。主要用于行政事业单位基本养老保险缴纳支出。

      4.2101102医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出决算为1.41万元,年初预算数为1.71万元,完成年初预算数的82.46%。决算数小于年初预算数是因为增加在编人员及正常晋升工资增加,医疗保险缴费基数提升的缴费支出。主要用于单位医疗保险费用支出。

      5.2101103医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出决算为1.03万元,年初预算数为0.85万元,完成年初预算数的121%。决算数大于年初预算数是因为增加在编人员及正常晋升工资增加,公务员医疗补助缴费基数提升的缴费支出。主要用于单位公务员医疗补助缴费支出。

      6.2101199医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)支出决算为0.14万元,年初预算数为0.31万元,完成年初预算的45%。决算数小于年初预算数是因为临时减少其他行政事业单位医疗支出。主要用于单位行政单位医疗缴费支出。

      7.2130204事业机构支出0.2万元:年初预算数为  0万元。主要用于本级按国家规定发放聘用人员管理方面的支出。

      8.2210201住房公积金2.66万元:年初预算数为3.59 万元,完成年初预算的74.09%。主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出62.75万元,其中:人员经费55.81万元,主要包括基本工资12.11万元,津贴补贴9.33万元,绩效工资16.98万元,社会保障缴费2.72万,机关事业单位基本养老保险缴费5.86万元;职业年金缴费0.83万元,职工基本医疗保险缴费1.41万元,公务员医疗补助缴费1.03万元,医疗费0.41万元,住房公积金5.14万元。公用经费6.93万元,主要包括办公费1.16万元,邮电费0.12万元,差旅费0.68万元。办公设备购置4.97万元支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出 55.81 万元,年初预算为51.65   万元,完成年初预算的108%。决算数大于年初预算的主要原因是根据相关文件规定在职人员基本工资和津补贴提标、正常晋级增加的人员工资,从而增加了工资福利支出。

      (二)商品和服务支出1.96 万元,年初预算为2.37  万元,完成年初预算的82.70%。

      (三) 其他资本性支出决算数为4.97万元。年初无预算,是临时工作需要的办公设备支出。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      东兴市马路镇社会保障服务中心2019年度没有政府性基金支出

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0  万元;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元;公务接待费支出决算 0万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出  0 万元。全年使用财政拨款安排  0个所属单位出国团组  0个,参加其他单位组织的出国团组 0 个,全年因公出国(境)团组共计 0  个,累计 0  人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出 0 万元。公务用车运行支出 0 万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆,全年运行费支出0 万元,平均每辆 0万元。

      (三)公务接待费支出 0 万元,国内公务接待批次0 次,人次0  次,国(境)外公务接待批次 0 次,人次 0 次。

      (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

      2019年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0万元,比上年决算数0 万元增加0万元,增长0%,较2018年度决算数同比无变化。比年初预算数0.06万元减少0.06万,下降100%。其中:因公出国(境)费支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增长0 %;公务用车购置支出决算0万元,占年初预算的0%,比上年决算数0万元增加0万元,增长0%公务用车运行维护费0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数0增加0万元,增长0%;公务接待费支出决算0万元,占年初预算的0 %,比上年决算数增加0万元,增长0 %。

      2019年“三公经费”支出整体较2018年度决算数同比无变化。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本单位无机关运行费支出情况。

      (二)政府采购支出情况说明。

      2019年本部门政府采购总支出4.97万元。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      2019年本单位没有开展预算绩效管理工作.

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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