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    广西防城港市东兴市总工会2019年度部门决算

      发布日期:2020-09-29 10:37 | 来源:东兴市总工会 | 字号: 分享到:
     

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      第一部分:东兴市总工会概况

      一、主要职能

      二、部门决算单位构成

      第二部分:东兴市总工会2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(东兴市总工会2019年度部门决算公开附表)。

      第三部分:东兴市总工会2019年度部门决算情况说明

      一、2019 年度收入支出决算总体情况。

      二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

      四、2019 年度政府性基金支出决算情况。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

      六、其他重要事项情况说明。

      第四部分:名词解释

      第一部分:东兴市总工会概况

      一、主要职能

      工会基本职能是教育、组织、维权、协调四大职能;主要工作目标有拨缴工会经费数,基层工会组建数,帮扶困难职工数,开展职工文体活动,维护职工合法权益和职代会建设情况等。

      1、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务,市委和省、市总工会的指示和决定,确定东兴市工会工作的方针和任务,指导全市工会工作。

      2、贯彻执行市工会代表大会的决议,依照法律和章程,加强非公有制企业工会规范化建设,动员和组织职工积极参加经济建设,不断提高职工队伍整体素质。

      3、履行工会基本职能,依法维护职工合法权益,对有关职工利益的重大问题进行调查研究,向市委、市政府及有关部门反映职工群众的情绪、愿望和要求。并提出意见和建议;参与涉及职工切身利益的有关政策、措施和制度的制定;对侵犯职工合法权益重大事件进行调查并提出处理意见,参与职工重大伤亡事故的调查处理。

      4、指导各级工会自身建设和改革,监督检查《中国工会章程》的贯彻执行情况,指导基层工会组织职工开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作,建立健全调整劳动关系、维护职工劳动权益的平等协商、集体合同制度。

      5、协同市委组织部、各镇、街道党委、市有关局党委(党组、党工委)协商推荐工会工作委员会、产业工会、工会联合会及基层工会的主要领导人选。领导市总工会的直属单位。研究制定工会干部的管理制度和培训规划。

      6、协助市政府做好本市的全国劳模、全国“五一”劳动奖章(状)获得者、省和市级劳模的推荐、评选工作,负责全国、省和市级劳模的管理工作。

      7、负责工会经费的管理、审查、审计工作,研究制定兴办和管理工会企事业的有关措施和规定,负责全市工会企事业发展的指导和协调工作。

      8、承担市委、市政府和上级总工会交办的其它有关事项。

      二、部门决算单位构成

      2019年度东兴市总工会的决算报表由东兴市总工会1个单位构成。

      第二部分:东兴市总工会2019年度部门决算报表

      表一:收入支出决算总表

      表二:收入决算表

      表三:支出决算表

      表四:财政拨款收入支出决算总表

      表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

      表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

      表七:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

      表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

      上述报表详见附件(东兴市总工会2019年度部门决算公开附表)。

      第三部分:东兴市总工会2019年度部门决算情况说明

      一、2019年度收入支出决算总体情况

      (一)本部门2019年度总收入815.55万元,其中本年收入815.55万元, 较2018年度决算数770.10万元增加45.45万元,增长5.90%。收入具体情况如下。

      1.一般公共预算财政拨款收入815.55万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数656.10万元增加159.45万元,增长24.30%,主要原因是:增加文化宫工程款136.38万元,增加地方配套帮扶资金2.9万元,增加人员经费17.23万元,增加日常办公经费3.51万元,增加住房公积金经费2.15万元,增加行政事业单位医疗经费2.18万元,减少财政发放退休人员春节慰问金3.6万元,减少机关事业单位基本养老保险费2.63万元。

      2.政府性基金预算财政拨款收入0万元,为本级财政当年拨付的资金。较2018年度决算数114.00万元减少114.00万元,下降100%,主要原因是文化工活动中心工程款列入一般公共预算财政拨款收入。

      3.事业收入0万元,为事业单位开展业务活动取得的收入。较2018年度决算数同比无变化。

      4.经营收入0万元,为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2018年度决算数同比无变化。

      5.其他收入0万元,为预算单位在“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2018年度决算数同比无变化。

      6.用事业基金弥补收支差额0万元,主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取,用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。较2018年度决算数同比无变化。

      7.上年结转和结余0万元,为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2018年度决算数同比无变化。

      (二)本部门2019年度总支出815.55万元,其中本年支出815.55万元, 较2018年度决算数770.10万元增加45.45万元,增长5.90 %。支出具体情况如下:

      1.一般公共服务支出(类)789.97万元:主要用于保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。保证日常运转发生的基本支出和为完成各项工作任务、保障事业发展而发生的项目支出。如根据国家规定的基本工资和津贴补贴标准等安排人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常经费支出。较2018年度决算数609.34万元增加180.63万元,增长29.64 %,主要原因是增加人员经费17.23万元,增加日常办公经费3.51万元,增加地方财政配套帮扶资金2.9万元,增加了工人文化宫工程款156.38万元等。

      2.社会保障和就业支出(类)10.92 万元:主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。 较2018年度决算数 16.43 万元减少5.51 万元,减少33.54 %,主要原因是减少机关事业单位基本养老保险费1.91万元,减少财政发放退休人员春节慰问金支出3.60万元。

      3.住房保障支出 7.52 万元:主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。较2018年度决算数 5.37万元增加 2.15万元,增长40.04%。增加原因是人员增加经费支出增加。

      4.卫生健康支出7.13 万元,主要用于本级按统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。较2018年度决算数 4.95万元增加 2.18 万元,增长44.04%。增加原因是人员增加经费支出增加。

      5.结余分配 0 万元,为事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税等。较2018年度决算数无变化。

      6.年末结转和结余 0 万元,为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2018年度决算数无变化。

      二、2019 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

      东兴市总工会2019 年度一般公共预算财政拨款支出815.55万元,较2018年度决算数656.10增加159.45万元,增长24.3%。其中:基本支出134.93万元,项目支出680.62万元。

      东兴市总工会2019 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为635.50万元,支出决算为815.55万元,完成年初预算的128.33%。

      1、2012901 行政运行支出决算为 108.36 万元,年初预算数为 100.44 万元,完成年初预算的 107.89 %。决算数大于预算数主要原因是工作人员增加及提高工资标准等。主要用于:东兴市总工会机关为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

      2、2012999 其他群众团体事务支出决算为681.62 万元。年初预算数为 508.34 万元,完成年初预算的134.09 %。决算数大于预算数主要原因是增加文化宫活动中心工程款。主要用于全市各基层工会经费的支出,工会日常工作任务、保障工会工作发展而发生的支出、困难职工帮扶专项资金支出以及办公用房和设备维护修缮等方面的项目支出。

      3、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出决算为10.92万元,无年初预算安排。主要用于东兴市总工会本级按国家规定缴纳的机关事业单位基本养老保险;年初无预算是因为该笔款年初预算列入行政运行支出科目。

      4、2101101行政单位医疗支出决算为 3.62万元,年初预算数为5.14 万元,完成年初预算的 70.43 %。决算数小于预算数主要原因是部分支出没有及时列入当年支出而列入20年支出。主要用于根据自治区统一规定,按规定的比例计缴的医疗保险。

      5、2101103公务员医疗补助支出决算为 3.14 万元,年初预算数为 3.25 万元,完成年初预算的 96.62 %。决算数与预算数基本持平。主要用于东兴市总工会本级按国家规定发放的公务员医疗补助。

      6、2101199其他行政事业单位医疗支出决算为 0.38 万元,年初预算数为 0.93 万元,完成年初预算的 40.86 %。决算数小于预算数主要原因是部分支出没有及时列入当年支出而列入20年支出。主要用于东兴市总工会本级按国家规定发放的生育等医疗保障支出。

      7、2210201 住房公积金支出决算为 7.52 万元,年初预算数为 8.23万元,完成年初预算的 91.37 %。决算数与预算数基本持平。主要用于按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金等住房改革方面的支出。

      三、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款基本支出134.93万元,其中:人员经费 123.98 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、退休费等;公用经费 10.95 万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、其他交通费用等。支出具体情况如下:

      (一)工资福利支出123.98万元,年初预算为 111.55万元,完成年初预算的111.14%。决算数大于年初预算的主要原因是工作人员增加及工作人员工资标准提高等。

      (二)商品和服务支出 10.95万元,年初预算为11.01万元,完成年初预算的99.46%。

      四、2019年度政府性基金支出决算情况

      东兴市总工会2019年度政府性基金支出 0万元,较2018年度决算数114.00万元减少114.00万元,下降100 %。其中:基本支出0万元,项目支出 0 万元。

      东兴市总工会2019 年度政府性基金支出年初预算为0万元,支出决算为0   万元。

      五、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

      2019年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行费支出决算0万元;公务接待费支出决算0.17万元。具体情况如下:

      (一)因公出国(境)费支出 0万元。全年使用财政拨款安排0个所属单位出国团组 0 个,参加其他单位组织的出国团组  0个,全年因公出国(境)团组共计  0 个,累计  0 人次。

      (二)公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:

      公务用车购置支出  0  万元,购置了 0 辆公务用车。

      公务用车运行支出  0  万元。主要用于机要文件交换、市内因公出行以及开展  业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2019年,本单位开支财政拨款的公务用车保有量为  0 辆,全年运行费支出  0万元。

      (三)公务接待费支出 0.17 万元,国内公务接待批次 3 次,人次 23 次,国(境)外公务接待批次 0次,人次0 次。主要用于接待上级工会检查工作和兄弟工会交流工作用餐。

      (四)“三公”经费支出与年初预算数、上年支出数对比及增减变动原因说明。

      2019年度我部门一般公共预算财政拨款“三公经费”支出共计0.17万元,与上年决算数 0.17 万元持平,比年初预算0.18万元减少 0.01万元,下降5.56 %。其中:因公出国(境)费支出决算  0 万元,占年初预算的 0  %,公务用车购置支出决算  0  万元,占年初预算的  0 %,公务用车运行维护费  0 万元,占年初预算的 0  %;公务接待费支出决算 0.17万元,占年初预算的 94.44  %,比上年决算数减少0.01 万元,下降5.56  %。

      2019年“三公经费”总体下降的主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,强化机关财务管理,狠抓各项制度的落实。在审核各项支出时,坚持勤俭节约,精打细算、合理安排的原则,严格控制“三公经费”减少支出。

      六、其他重要事项情况说明

      (一) 机关运行经费支出情况说明。

      本部门2019年度机关运行经费支出10.95万元,比年初预算数11.01万元减少0.06  万元,降低0.54  %。主要原因是:认真贯彻落实中央和自治区关于厉行节约反对浪费等有关规定,缩减日常办公用品开支,减少机关运行经费支出,比2018年增加3.52  万元,增长47.38 %。主要原因是:单位人员增加增加日常办公开支。

      (二)政府采购支出情况说明。

      本部门无政府采购支出。

      (三)国有资产占用情况说明。

      截至2019年12月31日,本部门共有车辆0辆,其中,副部(省)级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备 0台(套)。

      (四)预算绩效管理工作开展情况。

      本部门2019年未开展预算绩效管理工作。

      第四部分  名词解释

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

      三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

      四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

      五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

      六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

      七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

      八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

      九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

      十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

      十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

      十二、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

      十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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