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    2020年东兴市政务服务中心部门预算公开

      发布日期:2020-06-17 11:38 | 来源:东兴市政务服务中心 | 字号: 分享到:
     

       

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      二、机构设置情况    

      第二部分:东兴市政务服务中心2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表   

      第三部分:东兴市政务服务中心2020年部门预算情况说明   

      第四部分:名词解释   

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      (一)贯彻执行国务院、自治区、防城港市、东兴市政务服务等方面的相关规章制度和管理办法。 

      (二)负责协调进驻市政务服务中心的窗口单位依照有关法律法规为公民、法人或者其他组织提供行政审批事项和公共服务事项的咨询、审批、办证等服务。 

      (三)受理、交办、督办市政务服务中心窗口行政效能投诉。 

      (四)负责对进驻政务服务中心的窗口单位及工作人员的管理、培训、考核及奖惩工作。 

      (五)负责指导和推动市、镇、村(社区)三级政务服务中心规范化、标准化建设工作。 

      (六)完成市人民政府办公室交办的其他任务。 

      二、机构设置情况 

      东兴市政务服务中心隶属市人民政府办公室二层公益事业单位,政务服务中心办内设有三个股室(综合股政务管理股政务信息股)。 

      第二部分:东兴市政务服务中心2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算拨款支出预算表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      上述报表详见附件。 

      第三部分:东兴市政务服务中心 2020年部门预算情况说明 

      一、部门收支情况说明 

      (一) 收入预算说明:收入总计667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%,其中:经费拨款667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%;政府性资金拨款0万元,同比减少0万元,下降100%。2020年预算收入总体减少的原因主要是前期项目支出逐步减少,预算经费同时减少。 

      (二) 支出预算说明:支出总计667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。其中:基本支出预算167.82万元,占支出总预算25%,同比增加103.8万元,增长61.8%;项目支出预算500万元,占支出总预算74.87%,同比减少249.45万元,下降66.71%。2020年预算收入总体减少的原因主要是前期项目支出逐步减少,预算经费同时减少。 

      1.按支出功能分类科目划分,共分为六类,其中: 

      1)一般公共服务支出643.06万元,占支出总预算的96.29%,同比减少161.53万元,下降20%; 

      2)社会保障和就业支出1.27万元,占支出总预算的0.019%,同比下降0.14万元,同比下降0.099%; 

      3)卫生健康支出9.71万元,占支出总预算的1.45%,同比增加5.32万元,增长121.18%; 

      4)住房保障支出13.77万元,占支出总预算的20.06%,同比增加9.26万元,增长205.6%。 

      2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

      1)基本支出预算。基本支出167.82万元,占支出总预算25.1%,同比增加103.78万元,增长162.05%。其中: 

      工资福利支出预算164.94万元,占基本支出预算98.3%,同比增加102.96万元,增长174.24%; 

      商品和服务支出预算2.88万元,占基本支出预算1.7%,同比无增减; 

      2)项目支出预算。项目支出500万元,占支出总预算74.9%,同比减少249.45万元,下降33.28%。其中: 

      工资福利支出预算46.87万元,占项目支出预算09.3%,同比减少15.33万元,下降24.6%; 

      商品和服务支出预算189.38万元,占项目支出预算的37.87%,同比增加38.58万元,增长25.58%,支出增加的主要原因是办公业务及便民投入加大增加,导致政府性资金拨款增加 

      二、一般公共预算基本支出情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。下降主要原因是人员变动、社保缴费基数、住房公积金调整、政务中心项目支出减少。其中:基本支出167.82万元,项目支出500万元。基本支出预算如下: 

      1、201一般公共服务支出144.33万元,占支出总预算的21.6%,同比增加89.19万元,增长161.75%,增长的主要原因是机构改革后人员职数增加,社保缴费基数、住房公积金变动; 

      2、208社会保障和就业支出1.27万元,占支出总预算的0.19%; 

      3、210卫生健康支出9.72万元,占支出总预算的1.45%,同比增加5.32万元,增长121.18%,增长的主要原因是机构改革后在职人员增加;  

      4、221住房保障支出13.78万元,占支出总预算的2.1%,同比增加9.27万元,增长205.54%。增长的主要原因是机构改革后在职人员增及住房公积金缴费基数提高。 

      项目支出预算如下: 

      1、201一般公共服务支出498.72万元,占支出总预算的74.67%,同比减少250.73万元,下降33.45%,下降的主要原因是减少了政务服务中心装修、设备采购项目支出; 

      2、208社会保障和就业支出1.27万元,占支出总预算的0.19%。 

      三、基金预算支出情况说明 

      2020政府性基金预算拨款支出0万元,同比减少0万元,以上年一致 

      四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。下降主要原因是政务服务中心装修、设备采购项目支出减少。按经济中支出预算如下:  

      1.301工资福利支出211.82万元,占一般公共预算拨款支出31.7%,同比增加90.52万元,同比增长74.6%; 

      2.302商品和服务支出192.26万元,占一般公共预算拨款支出28.78%,同比增加36.52万元,增长23.44%,增长的主要原因是新政务服务中心办公业务经费有所增加; 

      3.303政务服务中心项目资本性支出262.74万元,占一般公共预算拨款支出39.43%,与去年相比减少86.38,同比下降24.74%; 

      五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

      2020政府性基金预算拨款支出0万元,同比减少0万元,以上年一致 

      六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

      (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

      2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算8.61万元,其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算1.98万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,会议费支出预算1.625万元,培训费支出预算5万元。同比减少0.1万元,下降1.2%。 

      (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

      2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算8.6万元,同比减少0.1万元,下降1.2%。其中: 

      1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排。 

      2.公务接待费2020年预算1.98万元,同比减少0.99万元,下降33%,主要用于:接待上级领导与各级兄弟单位来我中心学习交流、调研考察等公务活动的接待。 

      3.公务用车费2020年预算0万元,其中公务用车运行维护费0万元,与上年一致;公务用车购置费0万元。 

      4.会议费2020年预算1.63万元,同比增加1.45万元,同比增长805%,增长主要因是上年没有认真核对会议支出需要,会议费主要用于:日常会议办公用品费和文件印刷费。 

      5.培训费2020年预算5万元,同比减少0.66万元,下降11.66%,主要用于开展系统业务工作培训支出。   

      七、部门收入预算情况说明 

      2020年部门收入预算收入总计667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。其中:一般公共预算拨款支出804.59万元,同比减少161.53万元,下降20%。下降主要原因是政务中心前期装修、设备采购项目支出逐年结算并减少,其次人员变动、社保缴费基数、住房公积金调整。 

      八、部门支出预算情况说明 

      2020年部门支出预算667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。其中:基本支出预算167.82万元,占支出总预算25%,同比增加112.68万元,增长204.35%,增长的主要原因是机构改革后在职人员增及住房公积金缴费基数提高;项目支出预算500万元,占支出总预算75%,同比减少249.45万元,下降33.28%。下降主要原因是政务中心前期装修、设备采购项目支出逐年结算并减少。 

      九、财政拨款收支情况说明 

      2020年财政拨款收入667.82万元,同比减少145.67万元,下降18%。减少主要原因是预算拨款收入减少145.673万元,同比下降18%。 

      十、其他重要事项情况说明 

      (一)事业运行经费安排情况说明 

      事业运行167.82万元,全部是基本支出预算。主要用于保证日常运转发生的基本支 出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      (二)政府采购预算安排情况说明 

      2020年本部门政府采购支出总额21.18万元,主要用于更新配套政务服务中心部分办公设备支出。 

      (三)国有资产占用情况说明 

      我中心固定资产316.11万元,主要是有空调、电脑、打印机、复印机、LED屏、办公桌椅等设备。 

      (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

      本单位2020年无重点预算绩效项目。 

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指市本级财政部门当年拨付的资金。 

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      三、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。 

      四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      六、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      七、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项):主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      八、一般公共服务(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)反映其他用于商贸事务方面的支出。 

      九、一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。 

      十、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款) 

      归口管理的行政单位离退休(项):主要用于财政厅机关按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

      十一、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项),主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。 

      十二、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),主要用于支付公益二类事业单位在职职工单位职业年金费用。 

      十三、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),事业单位医疗(项)主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

      附件:东兴市政务服务中心 2020年部门预算报表  

     · 2020年预算导出表(财政批复).XLS

     
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