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    2020年中国共产党东兴市委员会党校部门预算公开

      发布日期:2020-06-18 15:36 | 来源:东兴市委党校 | 字号: 分享到:
     

      目录 

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      二、机构设置情况    

      第二部分:中国共产党东兴市委员会党校2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表   

      第三部分:中国共产党东兴市委员会党校2020年部门预算情况说明   

      第四部分:名词解释 

      第一部分:中国共产党东兴市委员会党校概况  

      、主要职能 

      (一)主要培训轮训副乡科级党员干部、后备干部和县域企事业单位、村(社区)组织、乡村集体经济组织、非公有制经济组织的党组织负责人及普通党员。 

      (二)协办党委和政府举办的专题研讨班。 

      (三)围绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务。 

      (四)开展党的路线、方针、政策的宣传,充分发挥党校的马克思主义理论阵地的作用。 

      (五)指导镇、村党校建设及业务工作。 

      (六)按照国家有关法律法规和政策规定,开展其他形式的干部继续教育和培训。 

      (七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

      二、机构设置情况 

      东兴市委党校,全称中国共产党东兴市委员会党校,是市委直属的公益一类事业单位,为正科级,人员经费财政全额拨款,加挂中国共产党防城港市委员会党校东兴分校牌子。内设办公室和教育培训股两个科室,有事业编制7名,编制内在职实有人数5人,实有退休人数1人。   

      第二部分:中国共产党东兴市委员会党校2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      上述报表详见附件。    

      第三部分:中国共产党东兴市委员会党校2020年部门预算情况说明 

       一、部门收支情况说明 

     (一)收入预算情况说明 

      2020年收入预算80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81%。其中经费拨款80.20万元,同比增加 13.82万元,增长20.81%2020年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款相对2019年有所增加。 

      (二)支出预算情况说明 

      2020年支出预算80.20万元,其中基本支出预算76.21万元,占支出总预算95.02%,同比增加13.82万元,增长22.15%增长主要原因是人员工资调整、社保、公积金缴费预算相应增加以及2020年增加通讯补贴及物业补贴预算;项目支出预算3.99万元,占支出总预算4.97 %与去年持平 

      1.按支出功能分类科目划分,共四类: 

      1)教育支出(205)预算57.4万元,占支出总预算的71.57%,同比增加12.61万元,增长28.15% 

      2)社会保障和就业支出(208)预算12.62万元,占支出总预算的15.73%,同比增加0.15万元,增长1.2% 

      3)卫生健康支出(210)预算5.15万元,占支出总预算的6.42%,同比增加0.25万元,增长5.1% 

      4)住房保障支出(221)预算5.02万元,占支出总预算的6.26%同比增加0.81万元,增长19.2% 

      按支出结构分类,分为基本支出预算和项目支出预算 

      1基本支出预算76.21万元,占支出总预算的95.02% 

      其中:工资福利支出预算63.09万元,占基本支出预算82.78%,同比增加12.99万元,增长25.93% 

      商品和服务支出预算7.67万元,占基本支出预算10.06%,同比增加0.81万元,增长11.81% 

      对个人和家庭的补助支出预算5.45万元,占基本支出预算7.15%。 

      2)项目支出预算3.99万元,占支出总预算的4.97% 

      其中:工资福利支出预算0.47万元,占项目支出总预算11.77% 

      商品和服务支出预算3.52万元,占支出总预算88.22%,同比减少0.47万元,下降13.35 % 

      二、一般公共预算基本支出情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出80.20万元,同比增加13.82万元,增长22.15%增长主要原因是人员工资调整、社保、公积金缴费预算相应增加以及2020年增加通讯补贴及物业补贴预算其中基本支出预算76.21万元,项目支出预算3.99万元具体支出如下: 

      205教育支出57.4万元,全部是项目支出预算,占支出总预算的71.57%,同比增加12.61万元,增长28.15%主要用于根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。 

      208社会保障和就业支出12.62万元,全部是基本支出预算,占支出总预算的15.73%,同比增加0.15万元,增长1.2%。主要用于支付行政及事业单位在职职工离退休人员的单位养老保险费用。 

      210卫生健康支出5.15万元,全部是基本支出预算,占支出总预算的6.42%,同比增加0.25万元,增长5.1%主要是根据自治区统一规定,按行政单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      221住房保障支出5.02万元,全部是基本支出预算,占支出总预算的6.26%,同比增加0.81万元,增长19.2%主要是按照国家统一规定,为本单位职工计缴的住房公积金。 

      三、基金预算支出情况说明  

      东兴市委党校无政府性基金预算拨款支出 

      四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出80.20万元,同比增加13.82万元,增长22.15%。按经济分类支出预算如下: 

      301工资福利支出预算63.56万元,占基本支出预算79.25%,同比增加13.48万元,增长26.92%增长的主要原因是人员工资、社保、公积金调整以及2020年增加物业补贴及通讯补贴预算等支出。 

      302商品和服务支出预算11.19万元,占基本支出预算13.95%,同比增加0.34万元,增长3.13%增长的主要原因是业务增加,办公经费增加。 

      303对个人和家庭的补助支出预算5.45万元,占基本支出预算6.79%,同比增加5.45万元,增长100%主要原因是增加了退休人员慰问金支出。 

      五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

      东兴市委党校无政府性基金预算拨款支出。 

      六、三公经费、会议费、培训费情况说明 

      (一)2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

      2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算1.045万元(全口径),同比减少0.291万元,下降27.84%。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排;公务接待费支出预算0.895万元,同比减少0.321万元,下降26.4%;公务用车运行及维护费支出预算0万元,与上年一致,无公务用车运行及维护费;会议费支出预算0.15万元,同比增加0.03万元,增长25%  

      (二)一般公共预算“三公”经费情况。 

      2020年一般公共预算安排的三公经费预算1.045万元,同比减少0.291万元,下降27.84%其中, 

      1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排。 

      2.公务接待费2020年预算0.895万元,同比减少0.321万元,下降26.4%。主要用于接待党校及兄弟省(市、自治区)有关领导来我市参加各类会议、重大活动和调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。减少主要原因是根据实际工作相应减少公务接待费用。 

      3.公务用车费2020年预算0万元,与上年一致,无公务用车运行及维护费。 

      4.会议费2020预算0.15万元,同比增加0.03万元,增长25%主要用于日常党校工作例会产生的费用。增加主要原因是根据党校建设实际工作,增加了会务费用。 

      七、部门收入预算情况说明 

      2020年收入预算80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81%。其中经费拨款80.20万元,同比增加 13.82万元,增长20.81%2020年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款相对2019年有所增加。 

      八、部门支出预算情况说明 

      2020年支出预算80.20万元,其中基本支出预算76.21万元,占支出总预算95.02%,同比增加13.82万元,增长22.15%增长主要原因是人员工资调整、社保、公积金缴费预算相应增加以及2020年增加通讯补贴及物业补贴预算;项目支出预算3.99万元,占支出总预算4.97 %,与去年持平 

      、财政拨款收支预算情况说明 

      2020年财政拨款收入80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81%一般公共预算拨款80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81% 

      2020年财政拨款支出80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81%。一般公共预算拨款支80.20万元,同比增加13.82万元,增长20.81% 

      、其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费安排情况说明 

      机关行政运行经费支出13.5万元,全部为基本支出预算。主要用于党校为保证日常运转发生的基本支出如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      (二)政府采购预算安排情况说明 

      本年度我校没有安排政府采购项目。 

      (三)国有资产占用情况说明 

      我校国有资产总额21.81万元,主要为我校现有的国定资产,如电脑、打印机、办公桌椅、空调等。 

      (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

      2020年我校项目支出经费为3.99万元,主要用于干部培训设备维护和更新,开展教学培训所产生的师资课酬、材料制作印刷等项目开支。   

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。 

      二、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      三、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。 

      四、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。 

      五、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。 

      六、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。 

      七、一般公共预算三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。 

      (一)因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 

      (二)公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      (三)公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 

       附件:中国共产党东兴市委员会党校2020年部门预算报表 

     · (党校)2020年部门预算批复附件1.xls

     
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