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    2020年中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室部门预算公开

      发布日期:2020-06-18 15:43 | 来源:东兴市接待办 | 字号: 分享到:
     

      目录 

       第一部分:部门概况 

      一、主要职能 

      二、机构设置情况 

      三、人员构成及编制现状 

      第二部分:中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

       七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      第三部分:中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室2020年部门预算情况说明 

      第四部分:名词解释 

      第一部分:中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室概况 

      一、主要职能 

      (一)贯彻执行中央、自治区、防城港市党政机关国内公务接待管理有关规定,拟订市本级党政机关国内公务接待管理有关规定和办法,经批准后组织实施。会同有关部门监督检查市本级党政机关各部门国内公务接待工作情况。 

      (二)负责党和国家领导人,中央和国家机关局以上领导来东兴视察、考察、调研等活动的接待工作。 

      (三)负责各省(自治区、直辖市)、地级市和县(市、区)党委、人大、政府、政协、纪委监委副处级以上领导及所率组团的接待工作。 

      (四)负责由东兴市承办的全国性或地区性会议及大型活动的接待工作。 

      (五)协助外事部门接待来访的外宾及团体。协助有关部门接待来东兴市投资、洽谈项目、开展经济合作的企业和团体。 

      (六)协助相关部门做好市主要领导国内出访考察的联络服务。 

      (七)完成市委、市人大、市人民政府、市政协和市纪委监委交办的其他任务。 

      二、机构设置情况 

      东兴市委市政府接待办公室属于市委直属公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,为正科级,内设综合股、接待股两个股室。综合股主要职责:负责人事管理,财务及资产管理,各项文秘事务,档案管理,印信管理,单位内务管理,接待后勤保障工作;接待股主要职责:负责上级领导及其他有关来宾的接待服务工作,协助做好在我市举办的国家级、自治区级、防城港市大型会议活动及重大项目的接待工作。 

      三、人员构成及编制现状 

      2019年我人员编制总数为6人,实有在职人员总数10人。其中行政管理岗位4名,在册不在编1名,单位自聘人员1名,编外聘用人员1名,柔性人才3名。 

      第二部分:中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算拨款支出预算表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      上述报表详见附件 

      第三部分:中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室2020年部门预算情况说明 

      一、2020年收支总体情况 

      (一)收入预算说明。 

      2020年收入总预算总计338.996856万元,同比减少27.474556万元,下降7.50%,其中:一般公共财政预算拨款338.996856万元同比减少27.474556万元,下降7.50%减少的主要原因人员、项目支出减少 

      (二)支出预算说明。 

      2020年支出总预算338.996856万元,其中:基本支出预算101.791866万元,占支出总预算的30.03%,同比减少2.239546万元,下降2.15%下降的主要原因:人员减少;项目支出预算237.20499万元,占支出总预算69.97%,同比减少25.23501万元,下降9.61%。支出减少的主要原因:公务接待费用减少 

      二、2020年一般公共预算拨款支出预算情况 

      2020一般公共预算拨款支出338.996856万元,同比减少27.474556万元,下降7.50%减少的主要原因人员、项目支出减少。其中:基本支出101.791866万元,项目支出237.20499万元。具体支出预算如下: 

      (一)基本支出 

      1、201行政事业运行78.070414万元,占支出总预算的 

      23.03%同比增加0.02575万元,增长0.03%增加的主要原因:日常运转发生的基本支出增加 

      2、208社会和保障就业支出费用8.995648万元,占支出总预算的2.65%同比减少1.93万元,下降17.63%下降的主要原因:人员减少; 

      3、210医疗卫生与计划生育支出费用6.659068万元,占支出总预算的1.96%,同比减少0.68万元,下降9.21%下降的主要原因:人员减少; 

      4、221住房保障支出费用8.066736万元,占支出总预算的2.38%,同比增加0.34422万元,增长4.27%增长的主要原因:干部职工公积金缴费基数上涨。 

      (二)项目支出 

      1、201公务接待支出费用236.79万元,占支出总预算的69.85%,同比减少25.65万元,下降9.77%。支出减少的主要原因:公务接待费用减少 

      2、208残疾人保障金专项经费支出费用0.41799万元,占支出总预算的0.13%。此支出为新增。 

      三、政府性基金算拨款支出预算情况 

      我单位2020年没有此项目费用开支。 

      四、一般公共预算拨款支出经济分类情况 

      按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算 

      (一)基本支出预算 

      基本支出101.791866万元,占支出总预算30.03%同比减少2.239546万元,下降2.15%。其中: 

      1、301工资福利支出预算93.503866万元,占基本支出预算27.58%,同比减少2.119556万元,下降2.22%。下降的主要原因:人员减少。 

      2、302商品和服务支出预算8.288万元,占基本支出预算2.44%,同比减少0.12万元,下降1.43%。下降的主要原因:人员减少,定额公用经费减少。 

      (二)项目支出预算 

      项目支出237.20499万元,占支出总预算69.97%,同比减少25.23501万元,下降9.61%。其中: 

      1、302商品和服务支出预算236.09万元,占项目支出预算的69.64%,同比减少25.65万元,下降9.80%。减少的主要原因:公务接待费用减少。 

      2、310其他资本性支出预算0.7万元,占项目支出预算的0.21%,与上年一致,无变化。 

      五、政府性基金预算拨款支出经济分类情况 

      我单位2020年没有此项目费用开支。 

      六、三公经费、会议费和培训费支出预算情况 

      2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算208.152万元,比2019年预算99.992万元增加108.16万元,同比上涨108.17%。其中: 

      1、因公出国(境)经费2019年预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排。 

      2、公务接待费2020年预算208.152万元,同比增加108.16万元,上涨108.17%,增加原因是我市承办的大型活动、来我市考察调研的公务活动越来越多,因此公务接待费用也随之增加。主要用于:接待我市视察工作的党和国家领导人及团组我市考察调研、检查指导工作的省部级领导及团组我市检查指导工作的中央和国家机关厅级处级领导及团组我市检查、指导工作的自治区及区直部门、防城港市厅级领导及团组以自治区、防城港市党委、人大、政府、政和纪委名义派往我市检查指导工作的区、市直属部门处级领导及团组以市委、市人民政府名义特邀来我市指导帮助工作的专家、学者等公务接待需要开支的公务接待费。还有在我市举行的重大活动和调研考察等活动需要开展公务接待费用。 

      3、公务用车费2020年预算0万元,与上年一致。因公务用车改革,无“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”的开支。 

      4、会议费2020年预算0.24万元,与上年一致。 

      5、培训费2020年预算0万元。 

      七、收入预算总数 

      2020一般公共预算拨款收入338.996856万元 

      (一)行政事业运行78.070414万元,全部是一般公共预算拨款主要用于为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按相关规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。占支出总预算的22.40%同比减少2.110814万元,下降2.70%减少的主要原因:人员减少,相应的开支费用减少 

      (二)一般行政管理事务236.59万元,全部是一般公共预算拨款主要用于全市公务接待费用支出占支出总预算的69.79%同比减少25.95万元,下降9.80%。支出减少的主要原因:公务接待费用减少 

      (三)社会和保障就业支出费用9.410638万元,全部是一般公共预算拨款主要用于支付行政及事业单位在职职工的单位养老保险费用。占支出总预算的2.78%同比减少1.510222万元,下降13.83%减少长的主要原因:人员减少。 

      (四)卫生健康支出费用6.659068万元,全部是一般公共预算拨款根据相关规定,按单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。占支出总预算的2%,同比减少0.684304万元,增长9.32%减少的主要原因:人员减少。 

      (五)住房保障支出费用8.066736万元,全部是一般公共预算拨款是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。占支出总预算的2.38%,同比增加0.34422万元,增长4.27%增长的主要原因:干部职工缴纳公积金基数上涨。 

      八、支出预算总表情况 

      2020年支出总预算338.996856万元,其中:基本支出预算101.791866万元,占支出总预算的30.03%,同比减少2.239546万元,下降2.15%下降的主要原因:人员减少;项目支出预算237.20499万元,占支出总预算69.97%,同比减少25.23501万元,下降9.61%。支出减少的主要原因:公务接待费用减少 

      按支出功能分类科目划分,共分为四类,其中: 

      1、201一般公共服务支出314.860414万元,占支出总预算的92.88%,同比减少25.62425万元,下降7.53%下降的主要原因:人员减少; 

      2、208社会保障和就业支出9.410638万元,占支出总预算的2.78%同比减少1.510222万元,下降13.83%减少长的主要原因:人员减少; 

      3、210卫生健康支出,6.659068万元,占支出总预算的2%,同比增加0.684304万元,下降9.32%减少的主要原因:人员减少; 

      4、221住房保障支出8.066736万元,占支出总预算的2.38%,同比增加0.34422万元,增长4.27%增长的主要原因:干部职工缴纳公积金基数上涨。 

      九、财政拨款收支总表 

      (一)收入预算说明。 

      2020年收入总预算总计338.996856万元338.996856万元,同比减少27.474556万元,下降7.50%,其中:一般公共财政预算拨款338.996856万元同比减少27.474556万元,下降7.50%减少的主要原因人员、项目支出减少 

       (二)支出预算说明。 

      2020年支出总预算338.996856万元,其中:基本支出预算101.791866万元,占支出总预算的30.03%,同比减少2.239546万元,下降2.15%下降的主要原因:人员减少;项目支出预算237.20499万元,占支出总预算69.97%,同比减少25.23501万元,下降9.61%。支出减少的主要原因:公务接待费用减少 

      其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费安排情况说明 

      行政事业运行等支出78.070414万元,全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      政府采购预算安排情况 

      2020年政府采购预算0.7万元,与上年一致,其中:分散采购预算0.7万元,占政府采购预算的100%,与上年一致 

      国有资产占用情况说明 

      本单位无公务用车国有资产占有情况 

      重点项目预算绩效目标等情况说明 

      我办2020年部门预算有120万元以上的项目,按绩效办文件的要求全部列入绩效考核范围,涉及一般公共预算拨款208.152万元。主要用于全市公务接待费用开支。 

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

      二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

      三、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      五、“三公”经费:纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费,是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      六、社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

      七、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),行公务员医疗补助(项)主要是根据自治区统一规定,按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      八、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款),其他行政事业单位医疗(项)主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。  

      附件东兴市委市人民政府接待办公室2020年部门预算报表 

     · 2020年部门预算批复附件1_[101004]中国共产党东兴市委员会东兴市人民政府接待办公室.xls

     
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