首页 印象东兴 政务公开 网上办事 公共服务 政民互动 专题聚焦

关联文件:

    当前位置:首页 > 政务公开 > 预决算公开 > 部门预算公开 > 2020年部门预算

    2020年东兴市档案馆部门预算公开

      发布日期:2020-06-18 15:48 | 来源:东兴市档案馆 | 字号: 分享到:
     

      目录 

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      二、机构设置情况   

      第二部分:东兴市档案2020年部门预算报表 

      一、收支预算总表 

      二、一般公共预算拨款支出预算表 

      三、政府性基金预算拨款支出预算表 

      四、一般公共预算拨款经济分类科目表 

      五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

      六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

      七、收入预算总表 

      八、支出预算总表 

      九、财政拨款收支总表   

      第三部分:东兴市档案2020年部门预算情况说明   

      第四部分:名词解释 

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      (一)贯彻执行党和国家有关档案工作的法律、法规、规章和方针、政策。 

      (二)集中统一接收和管理市委、市人大、市人民政府、市政协以及市直机关、团体、事业、企业单位的各种门类、各种载体的档案资源,征集散存在市内外与本市有关的档案文件、历史资料及实物档案。 

      (三)开展档案信息化工作,负责馆藏档案资料的信息检索系统工作。 

      (四)开展档案鉴定和划分控制使用范围工作,依法向社会开放馆藏档案。 

      (五)为社会各界查阅利用档案资源提供服务。 

      (六)组织采取各种形式开发档案信息资源,编纂、公布、出版档案史料。 

      (七)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

      二、机构设置情况 

      市档案馆是市委直属公益一类事业单位,为正科级,人员经费财政全额拨款,由市委办公室代管, 无二层机构。机关本级内设办公室、档案管理股共2个职能科室。  

      第二部分:东兴市档案2020年部门预算报表 

      表一、收支预算总表 

      表二、一般公共预算拨款支出预算表 

      表三、政府性基金预算拨款支出预算表 

      表四、一般公共预算拨款经济分类科目表 

      表五、政府性基金预算拨款支出经济分类科目表 

      表六、“三公”经费、会议费和培训费支出预算表 

      表七、收入预算总表 

      表八、支出预算总表 

      表九、财政拨款收支总表 

      (上述报表详见附件) 

      第三部分:东兴市档案2020年部门预算情况说明 

      一、收支预算情况说明 

      (一)收入预算说明。 

      2020年收入总预算97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。其中:一般公共财政预算拨款97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。 

      上年结余收入0万元,与上年度一致。 

      2020年收入预算总体增加的主要原因是政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了通讯补贴。 

      (二)支出预算说明。 

      2020年总支出预算97.78万元,其中:基本支出预算82.28万元,占支出总预算的84.15%,同比增长2.72万元,增长3.4%;项目支出15.5万元,占支出总预算的15.85%,同比增长1.8万元,增长13.1%。 

      支出预算增长的主要原因:政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了通讯补贴。其中,基本支出增长的主要原因:在编人员、政府临聘人员工资和退休人员养老金增加,还增加了通讯补贴等。项目支出增长的主要原因:2020年增了展厅展柜的购置和档案数字化工作经费。 

      二、一般公共预算拨款支出情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出97.78万元,其中:基本支出82.28万元,项目支出15.5万元。具体支出预算如下: 

      行政运行71.24万元,其中基本支出71.24万元,同比增加2.61万元,增长3.8%。主要原因:政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了通讯补贴。 

      一般行政管理事务0.2万元,全部是项目支出预算,同比减少6万元,减少96.7%。主要原因:公用经费有所减少  

      档案馆14.7万元,全部是项目支出预算,同比增加7.65万元,增加108.51%。主要原因:2020年增了展厅展柜的购置和档案数字化工作经费。 

      归口管理的行政单位离退休0.6万元,全部是基本支出预算,同比增加0万元,与上年持平 

      行政单位医疗3.07万元,全部是基本支出预算。同比减少0.19万元,减少5.8%。主要原因:在职职工医疗费用减少 

      公务员医疗补助1.76万元,全部都是基本支出,同比增加0.13万元,增长7.9%。主要原因:在职公务员工资总额增长,行政单位医疗按比例增长,公务员医疗补助按比例增长。 

      其他行政事业单位医疗0.35万元,全部是基本支出预算,同比减少0.22万元,减少38.60%。主要原因:在职职工医疗费用减少 

      住房公积金5.26万元,全部是基本支出预算,同比增加0.38万元,增长7.17%。主要原因:在职人员工资总额增长,住房公积金按比例增长。 

      三、政府性基金预算拨款支出情况说明 

      2020年支出为0,与上年度持平。 

      四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

      1)基本支出预算 

      基本支出82.28万元,占支出总预算84.15%,同比增加2.72万元,增长3.4%。其中: 

      工资福利支出预算73.47万元,占基本支出预算89.30%,同比增加2.54万元,增长3.58%。主要原因:政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加, 

      商品和服务支出预算8.21万元,占基本支出预算9.99%,同比增加0.18万元,增长2.24%。主要原因:2020年增加了物业补贴和通讯补贴。 

      对个人和家庭的补助支出预算0.6万元,与上年度持平。 

      2)项目支出预算 

      项目支出15.5万元,占支出总预算15.85%,同比增加了1.8万元,增加了13.13%。其中: 

      商品和服务支出预算11.9万元,占项目支出预算的76.77%,同比减少0.7万元,下降5.56%。主要原因:2020年比2019年少了布展经费的支出。 

      政府聘用人员工资福利支出3.6万元,同比增加3.6万元,增长100%。主要原因:2020增加临聘人员生活补贴、保安人员值班费。 

      五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

      2020年支出为0,与2019年持平,无增减。 

      六、“三公”经费、会议费、培训费情况说明 

      (一)2020年部门预算全口安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 

      2020年部门预算安排“三公”经费支出预算0.25万元(全口径),与2019年持平,无增减。其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,2019年持平。公务接待费支出预算0.1万元,2019年持平。公务用车运行维护费支出预算0万元,2019年持平。会议费0.15万元,2019年持平 

      (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费预算情况。 

      2020年一般公共预算安排的“三公”经费、会议费和培训费支出预算0.25万元,与2019年持平,无增减。其中: 

      1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致。 

      2.公务接待费2020年预算0.1万元,2019年持平,无增减。 

      3.公务用车费2020年预算0万元,2019年持平,无增减。 

      4.会议费2020年预算0.15万元,与上年度一致。 

      5.培训费2020年预算0元,与上年度一致。 

      七、收入预算情况说明 

      2020年收入总预算97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。其中:一般公共财政预算拨款97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。 

      上年结余收入0万元,与上年度一致。 

      2020年收入预算总体增加的主要原因是政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了物业补贴、通讯补贴。 

      八、支出预算情况说明 

      2020年总支出预算97.78万元,其中:基本支出预算82.28万元,占支出总预算的84.15%,同比增长2.72万元,增长3.42%;项目支出15.5万元,占支出总预算的15.85%,同比增长1.8万元,增长13.14%。 

      支出预算增长的主要原因:政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了物业补贴、通讯补贴。其中,基本支出增长的主要原因:在编人员、政府临聘人员工资和退休人员养老金增加,还增加了物业补贴和通讯补贴等。项目支出增加的主要原因:2020年增加临聘人员生活补贴、保安人员值班费。 

      九、财政拨款收支情况说明 

      2020年收入总预算97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。 2020年总支出预算97.78万元,同比增长4.52万元,增长4.85%。收入和支出平衡。2020年收入预算和支出预算比2019年增加的主要原因:政府调资,在编人员工资、政府临聘工资和退休人员的养老金有所增加,此外还增加了物业补贴、通讯补贴。 

      十、其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费安排情况说明 

      行政运行71.24万元,全部是基本支出。主要用于档案馆机关为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、防城港市、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出; 

      (二)政府采购预算安排情况说明 

      2020年政府采购预算0万元,同比减少1.1万元,减少100%,按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元,服务类采购预算0万元,工程类采购预算0万元。 

      (三)国有资产占用情况说明 

      本单位国有固定资产120.9万元,其中:房屋资产500平方米,98.76万元,无公务用车。 

      (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

      1、档案数字化工作 

      项目经费预算5万元,项目的主要目标:开展馆藏档案全文数字化,有效改变档案利用必须提供实体档案的现状,更好地为社会提供及时、高效、便捷的服务,并大大降低档案原件损毁、丢失的风险,使东兴市的档案管理工作向规范化、数字化、信息化建设迈进。经费预算主要用于档案全文扫描,条目检查修改、编码,数字化成品国际级档案光盘购置等。 

      2、档案馆运行维护专项经费 

      项目经费6万元,项目的主要目标:确保档案库房配备齐全防火、防盗、防潮、防水、防日光及紫外线、防尘、防污染、防有害生物等设施设备,保障监控和门禁设施等各种设施设备完好及正常运行,避免出现设施设备不全,或者设施设备不运行或者间断运行的情况,从而确保档案的安全。经费预算主要用于档案馆库专用设备运行电费、维修费、保养费等,以及档案馆保安法定节假日全天候值班费用等。 

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。  

      二、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

      三、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

      四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。  

      五、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

      附件:东兴市档案局2020年部门预算报表 

     · 2020年部门预算批复附件1_[101005]东兴市档案馆.xls

     
    标签:
     
    @ 2009-2019 东兴市人民政府 版权所有
    关于我们联系我们使用帮助网站纠错网站导航
     
    主办:东兴市人民政府 管理维护:东兴市人民政府办公室
    地址:东兴市兴东路281号 邮编:538100 电话:0770-7665030
    桂公网安备45068102000008号  桂ICP备11003786号  网站标识码4506810001