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    2020年中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室部门预算公开

      发布日期:2020-06-18 15:52 | 来源:东兴史志办 | 字号: 分享到:
     

      目录 

      第一部分:部门概况 

      、主要职能 

      二、机构设置情况 

      第二部分:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      第三部分:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算情况说明 

      第四部分:名词解释 

      第一部分:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室部门概况 

      、主要职能 

      (一)贯彻落实中央、自治区、防城港市和市委、市人民政府有关党史、地方志的方针、政策、法规工作部署。 

      (二)拟订全市党史、地方志事业发展规划和编纂工作方案。 

      (三)负责市本级党史、地方志文献资料征集、整理、核实、研究和编纂工作,编辑出版地方党史基本著作、重大历史资料以及本级地方志书、综合年鉴和地方史、地情丛书,承办地方志资料年报工作。 

      (四)组织开展地方党史和地情资源开发,推进党史馆、方志馆及地情信息化建设,参与党史遗址、遗迹及重点文物保护、开发工作,推动党史、地方志理论研究和党史、国史宣传教育活动开展。 

      (五)指导各镇及市直、驻东兴有关单位的地方党史基本著作、重大历史资料以及地方志书、年鉴和地方史、地情资料的征编工作。 

      (六)完成市委、市人民政府交办的其他任务。 

      二、机构设置情况 

      市委党史研究和地方志编纂办公室是市委直属公益一类事业单位,人员经费财政全额拨款,为正科级,下设综合股、党史志鉴股2个内设机构。   

      第二部分:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算报表 

      一、部门收支总表 

      二、一般公共预算基本支出表 

      三、基金预算支出表 

      四、一般公共预算拨款经济分类表 

      五、政府性基金预算拨款经济分类表 

      六、三公经费、会议费、培训费表 

      七、部门收入预算总表 

      八、部门支出预算总表 

      九、财政拨款收支表 

      上述报表详见附件。    

      第三部分:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算情况说明 

      一、部门收支预算情况说明 

      (一)收入预算说明。 

      2020年收入总预算78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。其中:一般公共财政预算拨款78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%,东兴市本级拨款78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。上年无结余收入。 

      2020年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款相对2019年有所增加。 

      (二)支出预算说明。 

      2020年支出总预算78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。其中:基本支出预算59.30万元,占支出总预算75.73%,同比增加0.96万元,增长1.65%;项目支出预算19.00万元,占支出总预算24.27%,同比增加5.1万元,增长36.69%。支出增长的主要原因是2020年新增东兴党史三卷资料采编项目 

      1.按支出功能科目分类划分,共分为类,其中: 

      1201一般公共服务支出62.58万元,占支出总预算的79.92%,同比增加6.57万元,增长11.73%; 

      2208社会保障和就业支出7.03万元,占支出总预算的8.99%,同比减少0.43万元,下降5.76%; 

      3210卫生健康支出4.55万元,占支出总预算的5.81%,同比减少0.12万元,下降2.57%; 

      4221住房保障支出4.15万元,占支出总预算的5.30%,同比增加0.05万元,增长1.22% 

      2.按支出经济科目分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算,其中: 

      1)基本支出预算。基本支出59.30万元,占支出总预算75.73%,同比增加0.96万元,增长1.65%。其中:工资福利支出预算52.17万元,占基本支出预算87.98%,同比增加1.56万元,增长2.88%;商品和服务支出预算5.93万元,占基本支出预算10.00%,同比减少0.51万元,下降7.91%;对个人和家庭的补助预算1.20万元,占基本支出预算2.02%,同比增加0万元,增长0% 

      2)项目支出预算。项目支出19.00万元,占支出总预算24.27%,同比增加5.1万元,增长36.69%。其中:工资福利支出0.30万元,占项目预算支出的1.58%,同比增加0.30万元,增长100%;商品和服务支出预算18.70万元,占项目支出预算的98.42%,同比增加4.8万元,增长34.53% 

      二、一般公共预算支出情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。增长主要原因是人员工资调整,2020年新增东兴党史三卷资料采编项目。其中:基本支出58.34万元,项目支出13.90万元。 

      1.基本支出如下: 

      1201一般公共服务支出62.58万元,占支出总预算的79.92%,同比增加6.57万元,增长11.73%;增长的主要原因是2020年单位新增党史三卷资料采编工作,单位运行经费增加。 

      2208社会保障和就业支出7.03万元,占支出总预算的8.99%,同比减少0.43万元,下降5.76%;减少的主要原因是人员工资调整。 

      3210卫生健康支出4.55万元,占支出总预算的5.81%,同比减少0.12万元,下降2.57%;减少的主要原因是人员工资调整。 

      4221住房保障支出4.15万元,占支出总预算的5.30%,同比增加0.05万元,增长1.22%增加的主要原因是住房公积基数上升。 

      2.项目支出如下: 

      1)201一般公共服务支出18.70万元,占项目支出预算的98.42%,同比增加4.8万元,增长34.53%。增长的主要原因是2020年单位新增党史三卷资料采编项目。 

      2)208 社会保障和就业支出0.30万元,占项目预算支出的1.58%,同比增加0.30万元,增长100%;增长的主要原因是将残疾人保障金纳入项目预算。 

      三、基金预算支出情况说明 

      2020年我单位无政府性基金拨款支出预算。 

      四、一般公共预算拨款经济分类情况说明 

      2020年一般公共预算拨款支出78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。增长主要原因是人员工资调整,2020年新增东兴党史三卷资料采编项目。按经济分类支出预算如下: 

      1.301工资福利支出52.47万元,占一般公共预算拨款支出67.01%,同比增加1.76万元,增长3.47%;增长主要原因是人员工资调整。 

      2.302商品和服务支出24.63万元,占一般公共预算拨款支出31.45%,同比增加4.92万元,增长21.09% 

      3.303对个人和家庭的补助支出1.2万元,占一般公共预算拨款支出1.53%与上一年度持平 

      五、政府性基金预算拨款经济分类情况说明 

      2020年我单位无政府性基金拨款支出预算。 

      、三公经费、会议费、培训费情况说明 

      2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。 

      2020年部门预算共安排“三公”经费支出预算0.20万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算0万元,公务接待费支出预算0.08万元,会议费支出预算0.12万元,培训费0万元。 

      (二)2020年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。 

      2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.20万元,较2019年预算下降70.59%。其中: 

      1.因公出国(境)经费2020年预算0万元,与上年一致,无因公出国(境)安排。 

      2.公务接待费2020年预算0.08万元,较上一年下降69.23%,主要用于:接待上级和兄弟县(市、区)党史和地方志部门领导来我单位参加交流学习、调研考察等公务活动的接待费用以及开展业务活动需要开支的公务接待费用。 

      3.公务用车费2020年预算0万元,与上年一致。因公务用车改革,相应地减少了“公务用车购置费”和“公务用车运行维护费”。 

      4.会议费2020年预算0.12万元,较上一年下降20.00%主要用于:日常会议的场地费、办公用品费和文件印刷费。 

      七、部门收入预算情况说明 

      2020年收入总预算78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。其中:一般公共财政预算拨款78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%,东兴市本级拨款78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。上年无结余收入。2020年收入预算总体增加的主要原因是一般公共财政预算拨款相对2019年有所增加。 

      部门支出预算情况说明 

      2020年支出总预算78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。其中:基本支出预算59.30万元,占支出总预算75.73%,同比增加0.96万元,增长1.65%;项目支出预算19.00万元,占支出总预算24.27%,同比增加5.1万元,增长36.69%。支出增长的主要原因是2020年新增东兴党史三卷资料采编项目 

      财政拨款收支情况说明 

      2020年财政拨款收入78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。增长主要原因是拨款较上一年上涨,人员工资调整、2020年新增东兴党史三卷资料采编项目。一般公共预算拨款收入增加6.06万元,同比增长8.39% 

      2020年财政拨款支出78.30万元,同比增加6.06万元,同比增长8.39%。增长主要原因是人员工资调整、2020年新增东兴党史三卷资料采编项目。一般公共预算拨款支出增加6.06万元,同比增长8.39% 

      、其他重要事项情况说明 

      (一)机关运行经费安排情况说明 

      一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等四类支出78.30万元,全部为基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按自治区、东兴市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。 

      (二)政府采购预算安排情况说明 

      政府采购《东兴年鉴》出版印刷服务费共10.25万元,主要用于采购《东兴年鉴(2019)》的印刷服务和《东兴年鉴(2020)》的出版服务。出版服务费预算3.25万元;印刷服务费预算7万元。 

      (三)国有资产占用情况说明 

      本单位无公务用车,无土地、房屋,在东兴市兴东路281号市人民政府办公楼办公。 

      固定资产含电脑、打印机、复印机、办公桌椅、文件柜、空调、相机等通用设备12件,总价值5.1万元。 

      (四)重点项目预算绩效目标等情况说明 

      2020年部门预算中2个项目按市财政局编制预算要求纳入项目预算绩效 

      1.东兴党史三卷资料采编经费,涉及本级财政项目支出拨款5.00万元,主要用于组织人力搜集资料,采访曾在我市参加改革开放和社会主义现代化建设的老同志,丰富我市党史资料库,为编写《中国共产党东兴历史(第三卷)》和《东兴改革开放40周年大事记(1978—2018)》打基础。 

      2.编纂出版《东兴年鉴》专项经费,涉及本级财政项目支出拨款10.25万元,主要用于以年刊的形式公开出版发行《东兴年鉴》,2020年印刷《东兴年鉴(2019)》、出版《东兴年鉴2020》,为各级领导决策提供可靠参考依据,为社会各界、海外人士了解和研究东兴提供最新的信息资料。 

      第四部分:名词解释 

      一、财政拨款收入:指财政部门当年拨付的资金。 

      、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

      四、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

      “三公”经费:纳入东兴市财政预决算管理的“三公”经费,是指东兴市本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

      、社会保障和就业支出:主要用于单位按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。 

      、卫生健康支出主要是根据自治区统一规定,按事业单位在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。 

      、住房保障支出主要是按照国家统一规定,为单位职工计缴的住房公积金。 

      附件:中共东兴市委党史研究和地方志编纂办公室2020年部门预算报表 

     · 市委党史研究和地方志办公室2020年预算报表.XLS

     
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